○  关于某市财政预算执行情况和财政预算政府政务  ○

各位代表：
   　　我受市人民政府委托，向大会作关于某市2005年财政预算执行情况和2006年财政预算(草案)的报告，请予审查。　　一、关于2005年财政预算执行情况
   　　2005年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，市政府团结和带领全市各族人民，高举邓小平理论伟大旗帜，努力践行“三个代表”重要思想，全面贯彻落实党的十六届四中全会精神，立党为公，执政为民，牢牢抓住发展第一要务，紧紧围绕市委确定的工作重点，与时俱进，开拓创新，推动了全市国民经济持续健康发展。全市财政收入超额完成了预算任务，实现了市委、市人大提出的再升位目标，财政支出保证了各项重点支出需要，财政预算执行情况良好。
   　　(一)全市财政预算执行情况    　　在市四届人大第六次会议上报告的全市2005年地方财政一般预算收入为9874xxxx元，执行中，市财政局汇总区县人大批准预算后，报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为9131xxxx元。根据快报统计，2005年全市地方财政一般预算收入完成10767xxxx元，占预算的117.91，比上年增加1752xxxx元，同比增长27.60，地方财政一般预算收入规模位居全省第七位。其中，税收收入完成7309xxxx元，占预算的99.10；非税收入完成3457xxxx元，占预算的196.94。全市上划两税收入完成9094xxxx元，比上年增加1561xxxx元，增长20.73。
   　　在市四届人大第六次会议上报告的全市2005年财政一般预算支出为16400xxxx元。区县人大批准预算后，市财政局汇总报市人大常委会备案的全市财政一般预算支出为17917xxxx元。执行中发生了以下几项变动：一是省给予我市一般性转移支付、国债项目等专项拨款及结算补助等增加13467xxxx元；二是各级动用超收相应增加安排支出1635xxxx元；三是从预算外调入资金235xxxx元。以上几项共需调增支出预算15338xxxx元，全市支出预算相应变动为33255xxxx元。根据快报统计，2005年全市财政一般预算支出完成31158xxxx元，占变动预算的93.70，比上年增加6417xxxx元，增长25.94。
   　　2005年全市地方财政一般预算收支执行的初步平衡情况是：当年地方财政一般预算收入10767xxxx元，加上上划两税返还收入2788xxxx元，所得税基数返还收入1006xxxx元，出口退税基数返还收入192xxxx元，上级补助收入17769xxxx元，调入资金235xxxx元，上年结余606xxxx元，收入总计为33365xxxx元；减去当年实际支出31158xxxx元，上解省支出178xxxx元，按政策规定应结转到2006年继续安排使用的结转项目结余资金2096xxxx元后，2005年当年结余401xxxx元用于消化历年赤字，全市累计赤字68xxxx元。
   　　2005年全市基金收入完成2454xxxx元，上年结余451xxxx元，省补助基金收入215xxxx元，基金收入总计为3121xxxx元。减去当年基金支出2393xxxx元后，结余727xxxx元，将按规定转入2006年继续安排使用。
   　　2005年，全市预算外资金收入4613xxxx元，比上年减少139xxxx元，下降2.93。全市预算外资金支出3993xxxx元，比上年增加99xxxx元，增长2.56。当年末全市预算外资金结余388xxxx元。
   　　以上数据均按年终快报初步汇总，待决算草案编制完后，数据还可能有变化，再报市人大常委会备案。
   　　(二)2005年市级财政预算执行情况
   　　根据《中华人民共和国预算法》的规定，下面着重报告2005年市级财政预算执行情况：
   　　市四届人大第六次会议审查批准的市级地方财政一般预算收入为3683xxxx元。根据快报统计，2005年市级地方财政一般预算收入完成4437xxxx元，占预算的120.48，同比增长28.56。其中，税收性收入完成2818x

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