○  在公司2013年年中工作调度会上的报告  ○

　　优化运营模式 促进转型升级 为持续提高企业创新发展能力而努力
　　
　　----在公司2013年年中工作调度会上的报告
　　
　　董事长、党委书记 ***
　　
　　（2013年6月20日）
　　
　　同志们：
　　
　　这次会议的主要任务是，盘点今年以来全公司的经济运行情况，分析形势，查摆问题，进一步动员公司上下统一思想，坚定信心，提振精神，落实措施，全力以赴确保全年各项目标任务的实现，推动企业平稳较快高质量发展，为“十二五”规划的顺利实施和优强苏矿建设打下坚实的基础。
　　
　　下面，我根据公司党政联席会研究意见，讲三个方面内容。
　　
　　一、今年以来的工作回顾
　　
　　今年以来，面对严峻的市场、安全、资金形势，各单位各部门按照公司年度工作会议的总体部署，紧扣“壮大发展规模、提升质量效益”主基调，超前应对内外变化，努力克服不利影响，精心谋划，周密安排，企业整体工作平稳运行，主要经济指标继续保持较好的增长势头，为全年各项目标任务的完成奠定了良好的基础。
　　
　　（一）主要指标完成情况
　　
　　1、营业收入：1-5月份，全公司累计实现收入11.18亿元，分别为年度必成计划及目标计划的37.26%和33.87%，与去年同期相比增长了21%，同比增加1.95亿元。其中：建井处完成2.27亿元，分别为年度必成计划及目标计划的36％、35％，与去年同期相比增长了0.66%；建工处完成1.1亿元，分别为年度必成计划及目标计划的28%、27％，与去年同期相比增长了53%；机电安装处完成1.42亿元，分别为年度必成计划及目标计划的41％、39％，与去年同期相比增长30%；四处完成3.31亿元，分别为年度必成计划及目标计划的46％、45％，与去年同期相比增长了18%；地勘处完成1.53亿元，分别为年度必成计划及目标计划的41％、40％，与去年同期相比增长了18%；徐州矿业完成0.74亿元，分别为年度必成计划及目标计划的25％、24％，与去年同期相比增长了24%；项目经营分公司完成0.81亿元，分别为年度必成计划及目标计划的35％、19％，与去年同期相比增长了115%。上半年，全公司预计完成13.63亿元，超序时计划4009万元。
　　
　　2、利润完成：全公司1-5月份实现利润5410.56万元，为全年计划的64%，与去年同期相比增盈2421.96万元。其中：建井处实现利润1028.89万元，完成全年盈利计划的51.44%，同比增盈670.31万元；建工处实现利润181.06万元，完成全年盈利计划的45.26%，同比增盈138.22万元；机电安装处实现利润538.26万元，完成全年计划的44.85%，同比增盈94.03万元；四处实现利润2507.24万元，完成全年计划的38.57%，同比增盈285.85万元；地勘处实现利润329.58万元，完成全年计划的32.95%，同比增盈137.70万元；徐州矿业实现利润407.37万元，完成全年计划的33.94%，同比增盈52.91万元；项目经营分公司实现利润1036.19万元，完成全年计划的97.63%，同比增盈961.22万元。上半年预计实现利润6619万元。
　　
　　3、市场开发：1－5月份，全公司累计新签合同总额9.43亿元。其中：建井处2.38亿元，建工处1.44亿元，机电安装处0.73亿元，四处363万元，地勘处1.42亿元，矿业公司1.46亿元，项目经营分公司1.97亿元。
　　
　　4、安全情况：建井处发生一起重伤事故，重伤1人。1－5月份，全公司共治理“三违”515人次。
　　
　　5、职工收入：1-5月份，全公司全民在岗职工工资27165元，同比增长10.14%，其中：建井处25875元，同比增长9.95 %；建工处22528元，同比增长12.80%；机电安装处22958元，同比增长13%；四处33404元，同比增长10.61%；地勘处22660元，同比增长24.74%；徐州矿业30177元，同比降低5.82%。（以上数据剔除2012年安全台阶奖）
　　
　　6、应收账款：全公司5月末应收账款达到8.98亿元，与年初相比增加1.87亿元。其中，建井处1.89亿元，比年初增加4257万元；建工处1.12亿元，比年初增加2396.10万元；机电安装处5598.96万元，比年初增加1278.87万元；四处3.32亿元，比年初增加1.05亿元；地勘处7256.78万元，比年初增加2767.91万元；徐州矿业9406.25万元，比年初增加142.03万元

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