○  煤炭企业主管副处长在年中工作会上的报告  ○

　　提高运营质量 促进提档升级
　　
　　为实现企业优强发展目标而努力奋斗
　　
　　--在处2013年年中工作会上的报告
　　
　　主管副处长 ***
　　
　　（2013年6月27日）
　　
　　同志们：
　　
　　这次会议的主要任务是，回顾今年以来各项工作完成情况，总结经验，分析形势，查找问题，进一步动员全处上下明确目标、统一思想、坚定信心、攻坚克难、落实措施，全力以赴确保完成全年各项目标任务，实现企业又好又快发展，为创建一流品牌施工企业而努力奋斗。
　　
　　下面，我讲三个方面内容。
　　
　　一、上半年工作回顾
　　
　　今年是我处继续深化、巩固、完善“4+3”格局的一年，更是有效提升企业竞争力的有为之年。上半年，各单位、各部门严格按照处年初工作会议的总体部署，围绕“稳中提升”的总体要求，超前谋划，自我加压，砥砺奋进，企业整体运行平稳，主要经济指标完成较好，为确保全年目标任务的实现打下了良好基础。
　　
　　（一）主要指标完成情况
　　
　　1、煤炭产量：全处1～5月份计划产量207.8万吨，实际完成228.6万吨，比计划增产20.8万吨，完成月度累计计划的110 %。其中：**煤矿完成 61.8万吨，比计划增产10.8万吨 ；青岗坪煤矿完成61万吨，比计划增产0.4万吨 ；柳巷煤矿完成35万吨，比计划减产4.17万吨；大同焦煤矿项目部完成70.8万吨；比计划增产13.8万吨 。上半年，全处预计完成275.3万吨，完成全年计划的 46.7%。
　　
　　2、掘进进尺：全处1～5月份计划进尺10192米，实际完成9415米，比计划减少777米，降幅7.6%。其中：**煤矿完成3132米，比计划减少488米；青岗坪煤矿完成 1205米，比计划增加8米；柳巷煤矿完成1906米，比计划增加209米；大同焦煤矿项目部完成2286米，比计划减少317米；刘园子项目部完成 1201 米，比计划减少189米。上半年，全处预计完成11238米，完成全年计划的33.32%。
　　
　　3、营业收入：全处1～5月份实现收入 33098.93 万元，完成考核计划 27868万元的118.77%，完成处全年指标的44.73%，比上年同期增加收入5134.85万元，增幅为18.32%。其中：**煤矿完成7006.83万元，比计划减少178.17万元；青岗坪煤矿实现收入6477.75万元，比计划减少216.25万元；柳巷煤矿实现收入4130.10万元，比计划减少1001万元；大同焦煤矿项目部实现收入 8329.64万元，比计划增加4597.64万元；刘园子项目部实现收入3140.51万元（其中2012年收入1559.68万元），比计划增加1504.51万元；安装一公司实现收入97.6万元， 比计划减少38.4万元。上半年，全处预计完成38373万元，完成全年计划的51.85%。
　　
　　4、利 润：全处1～5月份实现利润2507.24万元，比上年同期增加285.85万元，增幅12.87 %，完成处全年利润指标6500万元的38.58%。其中：**煤矿实现利润443.58万元，比计划欠盈306.02万元；青岗坪煤矿实现利润499.49万元，比计划欠盈 347.44万元；柳巷煤矿欠盈 320.61万元，比计划欠盈1053.11万元；大同焦煤矿项目部实现利润36.85万元，比计划欠盈159.4万元；刘园子项目部实现利润653.87 万元，比计划超盈611.37万元（其中含2012年收入1559.68万元，如扣除2012年收入欠盈948.31万元）；安装一公司实现利润40.31万元， 比计划超盈14.95万元。上半年，全处预计完成3236万元，完成全年计划的49.79%。
　　
　　5、安全情况：实现了安全生产。全处1～5月份共治理“三违”73起。
　　
　　6、职工收入：1～5月份，全处在岗职工人均29649元，同比增长9%。
　　
　　7、应收账款：全处5月末应收账款达到3.32亿元，比年初增加1.05亿元。其中：**煤矿5156.84万元，比年初增加3078.21万元；青岗坪煤矿4709.86万元，比年初增加1734.72万元；柳巷煤矿3280万元，比年初减少271.52 万元；大同焦煤矿项目部 1.29 亿元，比年初增加 4588万元；刘园子项目部7007.44万元，比年初增加1389.27万元；安装一公司92.14万元，比年初增加12万元。
　　

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